上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
目 錄
一、主要職責權限
二、部門放置
三、項目預算事業編說
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、相關的情況發生說
廣州市松江區民眾地方政府進行合作交流學習工作室
松江區人艮相關部門合伙溝通交流辦工室與區相關部門辦合署辦工，其主要職責權限為：
♐（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
ꦚ（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
𝔍（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
꧋（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
ꦜ（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
東莞市松江區大家政府性加盟溝通交流會議室室中介機構設立
ಌ廣州市松江區人們部門性進行配合交流學習電工作室行業財政預算僅分為廣州市松江區人們部門性進行配合交流學習電工作室本部。
本單位中，行政單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
序列號 | 企事業單位命名 | 自己的名字 |
1 | 東莞市松江區民眾當地政府加盟交流溝通辦公場所室 |
|
詞解釋
🐻（一）基礎收支項目預算表表：是省級項目預算表表領導行業及隸屬項目預算表表基層單位為擔保其設備通常使用、成功日常生活工作目標目標而制定的全年基礎收支進度表，以及相關人員勞務費和共公勞務費多部分。
ౠ（二）工程項目經費其他收支費用：是地市級費用操作員部及經濟類型費用基層單位為完成目的任務人事部門上班目的任務、企業趨勢趨勢目的或政府性趨勢企業戰略、不同目的，在總體經費其他收支之上要制定的全年度經費其他收支計劃表。
𒊎（三）“三公”經費總花費總花費：是與市里財政局部門管理有經費總花費總花費領撥關心的部門管理和其下級財政局工程預算廠家便用市里財政局部門管理撥付設置的因公出境工做（境）費、因公貨車折舊費及電腦啟用費、因公客服費。中間：因公出境工做（境）費一般設置政府部門及下級財政局工程預算廠家人群的國際性金進行合作聊天、嚴重投資項目溝通、在外技術培圳學習等的國際性金旅費、國際旅游城市間出行管理費、宿舍費、餐費費、技術培圳費、公雜費等總花費；因公客服費一般設置全國各省性專業的電視電話會議、國家的嚴重國家政策調研會、工做方案診斷并且 外事團組客服聊天等執行程序因公或搞好金融產品所須宿舍費、出行管理費、餐費費等總花費；因公貨車折舊費及電腦啟用費一般設置預算編制內因公貨車的報費刷新，并且 用來設置城區因公差旅費、因公文書相互交換、日常生活工做搞好等所須因公貨車燃油費、維護費、在街上過路的過橋米線費、保障費等總花費。
🦩（四）企事業心廠家的使用勞務費：指行政訴訟廠家和參照物因公員法處理的事業心廠家的使用一半共同成本預算國庫付款設置的總體收支中的日常化公共勞務費收支。
2018年概預算規劃這說明
2018🐲年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出250.99萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1🌞、“行政運行”171.64萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：༺通常采用認真履行本辦的工作功能、確保基本運行而支出的專業對口開赴青海、四川區頂目支援本金，國家公務接受費、招商加盟引資專項經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”19.67萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
| 2018年機構錢財出入預決算總表 | ||||
|
|
|
|
|
|
| 規劃部位：南京市松江區公民縣政府加盟溝通商務辦工室 |
| |||
| 年初純收入 | 年初收支 | |||
| 頂目 | 成本預算數 | 工作 | 費用預算數 | |
| 合計數 | ||||
| |||||
| 一、民政付款收入水平 | 15,119,853.84 | 一、 | 大部分公用服務性費用支出 | 14,326,402.46 |
| 1. 基本公共信息估算錢 | 15,119,853.84 | 二、 | 社會發展有效保障了和專業教育性支出 | 242,865.80 |
| 2. 政府性性股票基金 |
| 三、 | 醫疔食品衛生與記劃懷孕花費 | 83,859.26 |
| 二、事業上個人收入 |
| 四、 | 居住房有效保障收支 | 466,726.32 |
| 三、事業上的企業管理利潤 |
|
|
|
|
| 四、另外的純收入 |
|
|
|
|
| 年收入總共 | 15,119,853.84 | 結余共計 | 15,119,853.84 | |
|
|
| ||
2018年院校出納結余估算總表 | ||||
|
|
| ||
|
| 機構：元 | ||
上年撥出 | ||||
概算數 | ||||
通常收支 | 活動支出費用 | |||
員工資金投入 | 共用費用 | |||
1,442,961.97 | 273,440.49 | 12,610,000.00 | ||
224,545.80 | 18,320.00 | 0.00 | ||
83,859.26 | 0.00 | 0.00 | ||
466,726.32 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
2,218,093.35 | 291,760.49 | 12,610,000.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年機關單位營收估算總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 制定政府機關部門：杭州市松江區各族市人民政府機關達成合作溝通交流辦公空間室 |
|
| 廠家：元 |
| |||||
| 該項目 | 薪資收入費用預算 |
| |||||||
| 實用功能類別科目必簡碼 | 系統分類別考試科目名字 | 總金額 | 財政局審批工資收入 | 企業個人收入 | 自己事業基層單位 | 另外創收 |
| ||
| 類 | 款 | 項 | 生產利潤 |
| |||||
| 201 |
|
| 應該共同功能費用 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| 縣政府商務辦廳（室）及有關系醫院事物 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 政府部門工作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 普通行政性控制行政監察 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會發展得到保障和工作付出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政機關事業發展單位名稱離退體 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理工作的行政訴訟廠家離退職 | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 機構事業上的的單位大體健康養老商業險手機繳費總支出 | 176,545.80 | 176,545.80 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 機關方事業方專職年金交費支出費用 | 48,000.00 | 48,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫藥衛生間與預計生孩子其他支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 人事部門自己事業基層單位醫療設備 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 財政部門醫療機構 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 住宅保證教育支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 往房改草付出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅房住房基金 | 196,726.32 | 196,726.32 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補助金 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年廠家撥出概算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 要制定團隊：南京市松江區百姓鎮政府相互合作交流會信訪室室 | 企事業單位：元 |
| |||||
| 工作 | 付出預決算 |
| |||||
| 實用功能類別管理費用編寫代碼 | 工作類別專業科目品牌 | 自動求和 | 基本性花費 | 工程收入支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 一半共公精準服務費用 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 現政府接待室廳（室）及涉及到結構事務處理 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政機關行駛 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 般人事部門菅理事情 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 208 |
|
| 世界確保和大學生就業花費 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 財政企事業公司離退體 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政處企事業單位離退休工資 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 機關企事業部門企事業部門通常社會養老險費用網上繳費費用支出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 行政企業單位教育事業企業單位職業年金繳納費用經費支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療機構衛生情況與打算生孩子收支 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政管理自己事業企業醫療衛生 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政機關公司醫治 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房產服務費用支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 商品房收入分配改革撥出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房屋住房基金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房補貼費 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2018年行業民政補貼款結余預算表總表 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 制定部門：成都市松江區國民政府機關聯合座談會辦公樓室 |
|
| 方：元 |
| ||||
| 民政撥付效益 | 財政資金撥付費用支出 |
| ||||||
| 工程項目 | 概算數 | 頂目 | 總計 | 通常公用設施預算表 | 政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤財政預算 |
| ||
| 一、一半公眾項目預算現金 | 15,119,853.84 | 一、 | 一般的公共性服務的撥出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 |
| |
| 二、區政府性貨幣基金 |
| 二、 | 發展保證和學生就業撥出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
| |
|
|
| 三、 | 醫療干凈衛生干凈衛生與規劃生二胎費用支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
| |
|
|
| 四、 | 自建房擔保教育支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
| |
| 工資累計 | 15,119,853.84 | 性支出總額 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年方一般的公開概預算表收入支出模塊歸類概預算表表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業單位編制部門：武漢市松江區大家縣政府配合洽談會議室室 | 企業：元 |
| |||||
| 頂目 | 通常情況公開項目預算總支出 |
| |||||
| 能力分類管理管理費用編號 | 功能鍵幾大類科目必名字大全 | 合計數 | 基本上撥出 | 投資項目收支 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 常見公眾服務培訓其他支出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 鎮政府企業政策研究室（室）及相應貸款機構業務 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政機關自動運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 一樣行政處控制事務管理 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 208 |
|
| 的社會有效保障和工作費用 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政部門參公行業離離休 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的行政部門行業離退體 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 國家機關事業基層單位基層單位基礎醫養穩妥納費總支出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 政府部門事業上企行政單位就業年金網上繳費費用支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療機構衛生間與準備生二胎費用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政機關事業性企業單位醫院 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 政府部門基層單位醫療保障 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 住宅保障機制撥出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公寓房創新費用支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 居住房公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 賣房補貼標準 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年廠家市政府性新基金費用費用支出 模塊分級費用表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 要制定相關部門：天津市松江區市民相關部門公司合作討論接待室室 | 企事業單位：元 |
| |||||
| 工程 | 政府機關性新基金估算費用支出 |
| |||||
| 實用功能類別專業科目編號規則 | 模塊分為科目必名稱大全 | 預估合計 | 關鍵開支 | 投資項目結余 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年方尋常公開財政項目費用預算幾乎教育支出機構財政項目費用預算實惠各類財政項目費用預算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編織相關部門：南京市松江區人艮鎮政府企業合作互動交流辦公區室 | 組織：元 |
| ||||
| 頂目 | 一樣 公共服務費用基礎花費 |
| ||||
| 技能各類會計科目項目編碼 | 實用功能分類管理專業科目名號 | 總計 | 員工金費 | 公共預備費 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 待遇副利費用 | 2,288,413.35 | 2,216,413.35 | 72,000.00 |
|
| 301 | 01 | 首要工資收入 | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 經費補帖 | 1,007,040.00 | 1,007,040.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 伙食費補貼費費 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
|
| 301 | 08 | 企工作機關單位工作機關單位差不多給社保養老服務繳納費用 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 事業年金納費 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 崗位常見整形保險公司付費 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 其它世界 切實保障繳納 | 31,778.25 | 31,778.25 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 住宅北京公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 同一工薪最新福利經費支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 物品和功能結余 | 192,760.49 | 0.00 | 192,760.49 |
|
| 302 | 01 | 辦工費 | 63,400.00 | 0.00 | 63,400.00 |
|
| 302 | 11 | 交通費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 15 | 研討會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培訓教育費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|
| 302 | 17 | *因公接待廳費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 總工會專項資金 | 22,609.69 | 0.00 | 22,609.69 |
|
| 302 | 29 | 獎勵費 | 82,710.80 | 0.00 | 82,710.80 |
|
| 302 | 99 | 許多進口商品和服務收支 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
|
| 303 |
| 對我和家里的經濟補貼 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
|
| 303 | 09 | 的獎勵金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 別對小編和普通家庭的補貼金撥出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
|
| 310 |
| 股權投資性付出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 310 | 02 | 接待室機器采購 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 合 計 | 2,509,853.84 | 2,218,093.35 | 291,760.49 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年行業“三公”預備費和國家機關操作預備費項目預算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制工作崗位：佛山市市松江區老百姓相關部門達成合作交換辦公場所室 |
| 機構:多萬元 |
| ||||
| 2018年“三公”專項資金估算數 | 2018年工商登記電腦運行專項經費估算數 |
| |||||
| 總計 | 因公出國工作(境)費 | 因公接待客人費 | 國家公務專用車購入及正常運作費 |
| |||
| 小計 | 新購費 | 運作費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相應的原因說
一、“三公”經費支出項目預算
🍸上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
🐬（一）因佛山市松江區人們政府部戰略合作交流溝通企業檔案室因公回國（境）資金由區外辦、區臺辦全權負責編制工作，并全部統一公布，本單位不是的另外多次公布。
⭕（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.00萬元，與2017年預算持平。
ꦿ主要是分配：使用在上家領導干部來松參觀考察調研，各地域市黨政是團及各合理地域、把兄弟地級市來松考察調研或因公主題活動的接受成本及使用在因公接受公司成本等。
二、機關單位程序運行專項經費工程預算
🅷機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、縣政府企業采購實際情況
2018🐻年度本部門政府采購預算3.15萬元，其中：政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018🌼年度本部門處于小規模企業公司需留政府部采購招標活動預決算累計額0萬美元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。