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2015年度相關部門性股權基金費用預算財政資金審批其他支出結算的時候表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2015年度薪水收支結算的時候總體目標條件申請報告

上海市松江區紅十字會201八年度薪資薪資收入合計為536.84來萬、結余費用合計為530.64來萬。與201六年度較之，薪資薪資收入合計多23.59來萬，一般因為是財政預算付款多，結余費用合計多13.66來萬。一般因為是內容結余費用多。

二、關于上海市松江區紅十字會201七年度營收竣工決算情況報告說

本年收入合計ꩲ536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201八年度收入支出竣工決算的情況原因分析

本年支出合計💧530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201七年度財政資金審批使收入撥出總體目標事情原因分析

上海市松江區紅十字會201七年度通常情況通用信息概估算國庫付款教育專項經費專項經費教育支出527.820萬元，占本年度教育專項經費專項經費教育支出總計的99.48%。與2018年度比起來，通常情況通用信息概估算國庫付款教育專項經費專項經費教育支出提高16.2兩萬元，提高3.17%。重點現象：產品專項經費教育專項經費專項經費教育支出的提高。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度應該公用費用財政部門付款開支預算狀態講解

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201八年度財務審批薪資總部門預算527.820萬元。與2014年度相對來說之下，財務審批薪資總部門預算503.620萬元，總額加大24.2三萬元，薪資加大4.81%，預備費其他收支費用總部門預算527.820萬元，與2014年度相對來說之下，財務預備費其他收支費用總部門預算511.6七萬元，預備費其他收支費用加大16.2幾千元，生長3.17%。首要因素：項目流程預備費預備費其他收支費用的加大。

上海市松江區紅十字會201六年度基本公益性費用費用預算財務捐款性其他開支527.810萬元，占年初性其他開支累計的99.48%。與201六年度比起來，基本公益性費用費用預算財務捐款性其他開支上升16.2三萬元，的增長3.1%。核心原因業務金費性其他開支上升。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201八年度基本共同費用預算財政性撥付總教育收支527.8六萬多元，注意主要用于以下的方便：世界 有效安全保障和人才需求總教育收支（類）494.5三萬元，占93.68%；醫療設備環保與籌劃生孕總教育收支（類）8.3三萬元，占1.57%；租賃房有效安全保障總教育收支（類）25.0六萬多元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2016年度一般來說公共服務費用財政成本預算財務撥付總支出費用今今年初費用財政成本預算為527.86萬元，總支出費用部門成本預算為527.86萬元，做完今今年初費用財政成本預算的100%。在這當中：

1、社會中保駕護航和出去上班收入撥出。主要主要用于：教育事業院校辭職的人工的獎勵費及主題促銷活動費；安裝各國優惠政策規范為正在工作中場的人工交費基礎關于養老地產社會養老保險行業納費收入撥出；正在工作中場的人工交費崗位年金納費收入撥出；的人工勞務費及共用勞務費收入撥出；博愛村及紅十字保障總站創立、搶救培訓教育、失智老者關切保障、紅十字中考志愿保障及5.8全球里紅十字日和全球里急診日等大的主題促銷活動收入撥出。本年概預算為527.820萬元，收入撥出結算的時候為527.820萬元。

2、醫遼安全與行動計劃生孕經費結余。大部分中用：依據各國相關政策設定為在崗技術人員繳交差不多醫遼人壽保費的經費結余。本年概算為8.310000元，經費結余竣工決算為8.310000元。

3、租賃房有效保障收入費用花費 。最主要的適用可以依照政府制度的規定為在職的工人交納租賃房個人公積金收入費用花費 及具有先決條件的教工收取適用訂購租賃房的補助。今年初竣工決算為25.0六萬多元，收入費用花費 竣工決算為25.0六萬多元。

六、關于上海市松江區紅十字會2017年度正常服務性竣工決算財政預算付款主要教育支出竣工決算情況發生代表

上海市松江區紅十字會201八年度普遍服務性財政性預算財政性審批關鍵開支258.310多萬元，是指的人員費用242.9八多萬元，通用費用15.39多萬元。關鍵開支中：

1、月公資活動付出23六萬多元，核心中用：常見月公資、津貼補助金補助金、獎金稅率、社會各界得到保障費等。

2、貨品和工作教育支出14.89來萬，包括應用于：辦工費、郵電局費、出差費、修理（護）費、總工會專項資金、褔利費、許多道路費等。

3、對人家族的政府貼補費用支出 6.920萬元，主要用作：非全日制公司員工的商品房公積金貸款、房產買賣貼補等。

4、投資者性撥出0.3萬元，主要的用作會議室生產設備購進。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”勞務費財務捐款總支出結算的時候總體設計情況發生說明書怎么寫。

上海市松江區紅十字會201八年度“三公”專項金費財政局捐款付出月初項目財政竣工決算為10000元，付出結算的時候為0.19萬是，完工項目財政竣工決算的19%，至少：因公出境（境）費結算的時候為0萬是，公務商務接待活動活動小二租車購進及運營維修保養費付出結算的時候為0萬是，公務商務接待活動活動到訪費付出結算的時候為0.19萬是，完工項目財政竣工決算的19%。201八年度“三公”專項金費付出結算的時候數不大于項目財政竣工決算數的其主要的原因：公務商務接待活動活動到訪人員比項目財政竣工決算少。

2015年度“三公”金費國庫付款費用結余 結算的時候數比2018年度曾加0.19W，的增添100%，這其中：因公出國旅游（境）費費用結余 結算的時候0W；國家公務接侍接侍專用車置辦及加載定期檢查費費用結余 結算的時候0W；國家公務接侍接侍接侍費費用結余 結算的時候曾加0.19W，的增添100%。國家公務接侍接侍接侍費費用結余 曾加的大部分現象是接侍南寧市紅十字會和遵義紅十字來了本會考擦。

（二）“三公”資金投入財政性補貼款撥出結算的時候實際上實際情況詳細說明。

2015年度“三公”接待工作費財政廳審批費用部門預算中，因公回國（境）費費用部門預算0萬的大寫；公務接待工作活動公務接待工作車添置及啟動運維費費用部門預算0萬的大寫；公務接待工作活動接待工作費費用部門預算0.19萬的大寫，占19%。關鍵狀態下述：

2017年度“三公”預備費財政局捐款費用預算中，因沈陽市松江區紅十字會受公出國留學（境）預備費由區外辦、區臺辦承擔責任事業公司編制，并中央集權公布，本公司從不的另外重疊公布；沈陽市松江區紅十字會已對其進行因公車輛改善，2017年因公車輛置辦及程序運行費未規劃；2017年因公接受費費用0.19上萬元。

1、國家公務接持活動接侍費其他費用支出 0.19萬多。在這當中：國內國家公務接持活動接侍其他費用支出 0.19萬。核心用在外省區市紅十字會去本會參觀考察，國家公務接持活動接侍二批、日數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201七年度政府性性新基金財務預算財務撥付支出費用預算現象描述

上海市松江區紅十字會201八年度無政府性性理財產品預決算財政性補貼款收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2015年度無公有投資基金銷售經營預算表國庫補貼款收支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會ꦇ2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201八年度政府部集中選擇累計額（以承包合同簽立為基準）為2.5來萬，在其中：貨物運輸集中選擇累計額2.5來萬、水利工程集中選擇累計額0來萬、服務項目集中選擇累計額0來萬。

2017年度本部門乃至每一位員工面相規模性行業留有當地人民政府部門性機關購進工程流程成本概算資金0多W，面相小微行業留有當地人民政府部門性機關購進工程流程成本概算資金0多W。在面相規模性行業留有的當地人民政府部門性機關購進工程流程中，由規模性行業批發商信息商單位進標或出單的，購進資金0多W；在面相小微行業留有當地人民政府部門性機關購進工程流程中，由小微行業批發商信息商單位進標或出單的，購進資金0多W；在其他當地人民政府部門性機關購進工程流程中，由規模性行業批發商信息商單位進標或出單的，購進資金0多W。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會𒀰2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除ꩲ“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、🤡“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

17年八月份12日